1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-112-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA 11, AMBULANCIAS COVAMA.nov 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5187-72-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS Y MANTENCION DE EQUIPOS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNANDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Covama Razón Social VALERIA JEANNETTE CORREA VALDEBENITO R.U.T. 15.930.632-1 Sucursal Covama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida LARIZA FACTURA 11, AMBULANCIAS COVAMA. NOV 2013 REGULARIZA FACTURA 11, AMBULANCIAS COVAMA. NOV 2013 $ 2.428.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428.000 $ 2.428.000

Total Neto	$ 2.428.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.428.000

Justificación de exención de impuesto