1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-121-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2017 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA EMERGENCIA Y AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-46-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 965200 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA S A R.U.T. 88.870.500-7 Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE FOSAS DESDE 705291-46-LP15 CDP 246 SEDE HOLANDA Y QUINTA NORMAL SEGUN PPTOS 13860 RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE FOSAS DESDE 705291-46-LP15 CDP 246 SEDE HOLANDA Y QUINTA NORMAL SEGUN PPTOS 13860 $ 5.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080.000 $ 5.080.000

Total Neto	$ 5.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 965.200
TOTAL OC	$ 6.045.200