1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-306-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA PPTO 69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-97-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago segun disp presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTISERV LTDA. Razón Social OPTISERV LIMITADA R.U.T. 76.014.683-8 Sucursal OPTISERV LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA * Cambio de lentes quebrados 5 * Limpieza interior completa de todos los lentes * Ajuste de imagen y centrado. * Sellado hermético. MANTENCION CORRECTIVA * Cambio de lentes quebrados 5 * Limpieza interior completa de todos los lentes * Ajuste de imagen y centrado. * Sellado hermético. $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250