1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-310-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 705291-60-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-60-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 11058000 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Ltda. Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES LIMITADA R.U.T. 76.148.249-1 Sucursal El Aire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 12 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE EMERGENCIA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION VALOR NETO MENSUAL, SE DEBE AGREGAR IVA SE OFRECE UN EQUIPO RESIDENTE DE 4 PERSONAS- TIEMPO RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 2 HORAS- EL PLAZO PARA EJECUTAR REPARACIONES, ES UN MÁXIMO DE 24 HORAS, DESDE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO $ 4.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200.000 $ 58.200.000

Total Neto	$ 58.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.058.000
TOTAL OC	$ 69.258.000