1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT. PREVENTIVA ENERO PPTO 2025 ID 705291-10-LE19 (LC,RRFF,2206006001,CBO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISP PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroservi Razón Social SERVICIOS HIDRICOS LTDA R.U.T. 76.344.748-0 Sucursal Hidroservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114611 Verificación de dureza 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTROS QUÍMICOS CALDERAS y MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SET DE DUREZA Y MANTENCION MENSUAL Suministro de productos quimicos y mantencion planta tratamiento de agua HOSPITAL FELIX BULNES segun licitacion 705291-10-LE19 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800