1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-342-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO CUOTA 1 DE 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-32-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 918921,51 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Razón Social INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A R.U.T. 96.616.930-3 Sucursal INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida AUMENTO EN EL CONTRATO DE VIGILANCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 0902 29.05.2015   $ 4.836.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836.429 $ 4.836.429

Total Neto	$ 4.836.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 918.922
TOTAL OC	$ 5.755.351