1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-348-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra FACTURA 214 SERVICIOS JULIO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-44-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago segu ndisp presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Amanecer Razón Social MIGUEL PATRICIO CORREA CEA R.U.T. 8.483.057-7 Sucursal Constructora Amanecer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad no definida FACTURA 214 SERVICIOS JULIO 2017 FACTURA 214 SERVICIOS JULIO 2017 $ 5.231.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.231.400 $ 5.231.400

Total Neto	$ 5.231.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.231.400

Justificación de exención de impuesto