1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 705291-37-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO SEGUN DISP PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 4105596 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OTAROLA INGENIERIA Razón Social JUAN JOSE OTAROLA GARAY R.U.T. 6.369.190-9 Sucursal OTAROLA INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 12 Mes ARRIENDO MENSUAL EQUIPO ARCO EN C ARRIENDO MENSUAL DE 1 EQUIPO ARCO EN C MODELO RADIUS R-9 DFG MARCA INTERMEDICAL. $ 1.800.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.608.400 $ 21.608.400

Total Neto	$ 21.608.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.105.596
TOTAL OC	$ 25.713.996