1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-436-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA PPTO 873 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-38-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago segun disponibilidad presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 265732,29 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES Razón Social CLAUDIO MANUEL AZUA DEL VALLE R.U.T. 9.966.534-3 Sucursal MERCSOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141601 Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS MEDICOS DESDE 705291-38-LQ16 MANTENCION CORRECTIVA PPTO 873 BOTONERA DE LAMPARA TECHO DRAEGER SOLA PREMIUM MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS MEDICOS DESDE 705291-38-LQ16 MANTENCION CORRECTIVA PPTO 873 BOTONERA DE LAMPARA TECHO DRAEGER SOLA PREMIUM $ 1.398.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.591 $ 1.398.591

Total Neto	$ 1.398.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.732
TOTAL OC	$ 1.664.323