1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-528-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra *REGULARIZA FACT. 12454, SERVICIO DE AMBULANCIA JU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-119-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ambulanciassantalucia Razón Social DUILIO LLOYD GERONIMO LEPORI CONTARDO R.U.T. 3.189.299-6 Sucursal ambulanciassantalucia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad *REGULARIZA FACT. 12520, SERVICIO DE AMBULANCIA JUNIO/2014 REEMPLAZA FACT. 12457 LIC: 705291-119-LP13 CDP 02 *REGULARIZA FACT. 12520, SERVICIO DE AMBULANCIA JUNIO/2014 REEMPLAZA FACT. 12457 LIC: 705291-119-LP13 CDP 02 $ 2.354.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354.200 $ 2.354.200

Total Neto	$ 2.354.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.354.200

Justificación de exención de impuesto