1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-666-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra *AMPOLLETA PARA FUENTE DE LUZ, PARA DEJAR OPERATIVO EQUIPO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-116-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 114950 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSDOS INGENIERIA Razón Social MANUEL GERARDO SALAZAR MUNOZ MS DOS INGENIERIA E I R.U.T. 52.005.453-7 Sucursal MSDOS INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141601 Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo 1 Unidad no definida *AMPOLLETA PARA FUENTE DE LUZ, PARA DEJAR OPERATIVO EQUIPO. SERVICIO DE RECURSOS FISICOS, SEDE PROVIDENCIA. COT. AUTORIZADA Nº763/14 *AMPOLLETA PARA FUENTE DE LUZ, PARA DEJAR OPERATIVO EQUIPO. SERVICIO DE RECURSOS FISICOS, SEDE PROVIDENCIA. COT. AUTORIZADA Nº763/14 $ 605.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000

Total Neto	$ 605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.950
TOTAL OC	$ 719.950