1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-710-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 705291-54-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 1683151,29 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bologna Razón Social COMERCIAL,DISTRIBUCION E INVERSIONES BOLOGNA COMPA R.U.T. 76.581.700-5 Sucursal Comercial Bologna Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida REGULARIZACION DE FACTURA Nº2645, LAVADO, PLANCHADO Y CONTEO, MES DE AGOSTO. RESOLUCION Nº2586, CDP. Nº42 REGULARIZACION DE FACTURA Nº2645, LAVADO, PLANCHADO Y CONTEO, MES DE AGOSTO. RESOLUCION Nº2586, CDP. Nº42 $ 8.858.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.858.710 $ 8.858.710

Total Neto	$ 8.858.710
Descuento	$ 19
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.683.151
TOTAL OC	$ 10.541.842