1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-76-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA UZ-6464 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-16-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago segun disponibilidad presupuestaRIA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 50825 Dirección de Envío de la Factura LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VEHICULOS: MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA UZ-6464 SEGUN PPTO 9367 MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VEHICULOS: MANTENCION CORRECTIVA CAMIONETA UZ-6464 SEGUN PPTO 9367 $ 267.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.500 $ 267.500

Total Neto	$ 267.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.825
TOTAL OC	$ 318.325