1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705291-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES PREVENTIVAS AMBULANCIAS ENERO 2024 ID 705291-40-LQ19 (LC,MOV,2206002001,CBO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705291-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECURSOS FISICOS Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra LEONCIO FERNÁNDEZ 2655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1799 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR.FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Galvarino 1509 Comuna Cerro Navia Impuesto 92006,93 Dirección de Envío de la Factura Galvarino 1509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIAS OT 18404 LWFR-33 MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIAS $ 484.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.247 $ 484.247

Total Neto	$ 484.247
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.007
TOTAL OC	$ 576.254