1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705829-103-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Pendones CReA - UCH 1299 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAA FF CRUCH UCH Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of. 1502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 Comuna Santiago Impuesto 24350,4 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 8   (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400

Total Neto	$ 142.400
Descuento	$ 14.240
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.350
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 152.510