1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705829-289-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREOS, TRANSFER Y ALOJAMIENTO (JARA)- UCH 1756 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 705829-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAA FF CRUCH UCH Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of. 1502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11030101 9101103 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATN VIAJES Razón Social ATN VIAJES S.A. R.U.T. 89.347.400-5 Sucursal ATN VIAJES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AÉREO NACIONAL, TRANSFER Y ALOJAMIENTO (JARA) PASAJE AÉREO NACIONAL, TRANSFER Y ALOJAMIENTO (JARA) $ 497.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.185 $ 497.185

Total Neto	$ 497.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 497.185

Justificación de exención de impuesto