1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 705829-98-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SILLAS - UCH 21991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAA - UGPA Unidad de Gestión de Proy Académicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado UCH 21991 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 Comuna Santiago Impuesto 105792 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prografik SPA Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA SPA R.U.T. 76.125.632-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prografik SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 12 Unidad Sillas   $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.800 $ 550.800

Total Neto	$ 550.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.000
IVA  19  %	$ 105.792
TOTAL OC	$ 662.592

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 28.731.210-5 Ver adjunto