Orden de Compra. Nº707409-127-CM25 "Orden de Compra: 707409-127-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707409-127-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 707409-127-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Arica-Parinacota
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
Comuna Arica
Impuesto 377089,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRA SERVICIOS
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES LTDA
R.U.T. 76.849.480-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTEGRA SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN XV40 (4630208) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN XV(4630208) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Carlos Dittborn 042 $ 27.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.040 $ 1.110.040
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN XV28 (4619131) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN XV(4619131) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Carlos Dittborn 042 $ 13.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.204 $ 386.204
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN XV372 (4630398) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN XV(4630398) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE REGIÓN XV ; Región de Arica y Parinacota; Arica; Carlos Dittborn 042 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.436 $ 488.436
Total Neto $ 1.984.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.089
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.361.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.