Orden de Compra. Nº707409-172-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 707409-3-L125"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707409-172-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 707409-3-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 707409-3-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Arica-Parinacota
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
Comuna 1
Impuesto 8302,521008385
Dirección de Envío de la Factura Carlos Dittborn 042, Poblacion Magisterio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mozzarella Restaurante y Pizzería
Razón Social ENZO HOMERO GALLEGUILLOS ZAMORANO
R.U.T. 7.279.518-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mozzarella Restaurante y Pizzería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaPartidas de Convenio Suministro CoffeePartidas de Convenio Suministro Coffee $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697
Total Neto $ 43.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.303
TOTAL OC $ 52.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.