1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707412-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE COFFE PARA HITO - APRENDES 26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Tarapaca Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1182 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Barros Arana Nº 1801 Comuna Iquique Impuesto 1002060 Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nº 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCESCO Razón Social A&C COMERCIAL E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.407.657-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCESCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1852 Unidad • 1.852 agua individual, saborizadas sin gas (surtida sabores manzana, pera, uva etc.) 500 o 600 ml La distribución de los productos esta indicado en documento adjunto.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944.600 $ 1.944.600 50192110 Nueces o frutos secos 918 Unidad • 918 Mix frutos secos, 80 gr (frutos secos surtido) La distribución de los productos esta indicado en documento adjunto.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963.900 $ 963.900 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 918 Unidad • 918 brownie nuez o chispas chocolate de 70 gr. La distribución de los productos esta indicado en documento adjunto.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.420 $ 633.420 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1852 Unidad • 1.852 galletón de avena (sabores surtidos) 40 gr formato individual La distribución de los productos esta indicado en documento adjunto.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.280 $ 722.280 50201706 Café 1836 Unidad • 1.836 sobres de café, sabor cappuccino y/o vainilla 14gr (formato sobre individual) La distribución de los productos esta indicado en documento adjunto.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.800 $ 1.009.800

Total Neto	$ 5.274.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.002.060
TOTAL OC	$ 6.276.060