Orden de Compra. Nº707418-70-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 707418-12-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707418-70-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 707418-12-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 707418-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Coquimbo
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra Almagro 432
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación Calle Almagro 432 , La Serena.
Comuna La Serena
Impuesto 8386427,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Almagro 432 , La Serena.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2026
TítuloDescripción
ENTREGA y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

PLAZOS DE ENTREGA :LINEA 1 Y 2 DE LAS BASES : 28-07-2026.

                                        LINEA 3 DE LAS BASES : 31-08-2026

La entrega y distribución de los uniformes deberá ser realizada por y de cargo del Proveedor en cada establecimiento de la región, correspondientes a las provincias de Elqui, Limari y Choapa, de conformidad a las cantidades y tallas correspondientes de acuerdo al número total de beneficiarias por establecimiento informado en el archivo Excel enviado por la Fundación, y las direcciones de despacho indicadas en el Anexo N° 8. El proveedor deberá informar a Fundación Integra su cronograma de distribución por establecimiento, con una semana de anticipación al inicio del despacho. En caso de existir jardines en sedes de mitigación ubicadas en una dirección distinta a la enunciada en el Anexo N° 8, Integra informará al proveedor antes de que se inicie el proceso de entrega para el correcto despacho de las prendas del establecimiento.

En caso de que alguno de los establecimientos educacionales donde deba entregar uniformes se encuentre cerrado por cualquier razón, la Contraparte Técnica de la Fundación lo informará oportunamente, debiendo hacerse entrega de dichas prendas en la oficina regional, previa coordinación.

De no tener el proveedor distribución regional, la oferta será excluida de la presente licitación.

 

La distribución deberá realizarse con nómina de destinatarios, en paquetes independientes, sellados, etiquetados y adecuados para el traslado.

 

Cada bulto contendrá las prendas correspondientes a las/os trabajadoras/es de dicho establecimiento, según nómina que se entregará a el proveedor adjudicado.

 

Para una adecuada distribución, cada caja deberá especificar la siguiente información:

1.       Comuna.

2.       Jardín Infantil.

3.       Nombre de la trabajadora.

4.       Tallas.

5.       Cantidad de prendas por trabajadora.

 Junto con la entrega de cada una de las bolsas o bultos, el Proveedor deberá entregar un documento, en formato libre, en donde cada una de las beneficiarias deberá manifestar su conformidad con las prendas recibidas. Para ello, las beneficiarias dispondrán de un plazo máximo de 3 días hábiles, para hacer las observaciones respecto a discordancias de tallas, calidad y/o color de las prendas. En caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que han recibido el uniforme a plena conformidad y satisfacción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVESI LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL DE CONFECC DE VESTUARIO Y ESTABLEC C
R.U.T. 79.961.050-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COVESI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos1101UnidadPARKA DAMA Y POLAR VARON. VER BASES TECNICAS TITULOS 4,5 y 6.PARKA DAMA Y POLAR VARON $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.377.600 $ 19.377.600
53102710
Uniformes corporativos1101UnidadPOLERAS MANGA LARGA DAMA Y VARON.VER BASES TECNICAS TITULOS 4,5 y 6.POLERAS MANGA LARGA DAMA Y VARON $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.459.500 $ 10.459.500
53102710
Uniformes corporativos1101UnidadDELANTAL DAMA MODELO CLINICO Y COTONA VARON.VER BASES TECNICAS TITULOS 4,5 y 6.DELANTAL DAMA MODELO CLINICO Y COTONA VARON $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.301.990 $ 14.301.990
Total Neto $ 44.139.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.386.427
TOTAL OC $ 52.525.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.