1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707422-413-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Bio-Bio Razón Social FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº 1225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº 1225 Comuna Concepción Impuesto 214733 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº 1225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 220   (1006381 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD 1024381 (1006381) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.153.240 $ 1.153.240

Total Neto	$ 1.153.240
Descuento	$ 23.065
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.344.908