1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707423-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707423-69-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Araucania Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000006716 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1148 Comuna Temuco Impuesto 703570 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUAR Razón Social ARMINDA ELIZABETH VELAZQUEZ RODRIGUEZ R.U.T. 21.884.211-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Unidad Instalación Cierre Opaco Jardín Infantil Cariñositos de Toltén, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas.   $ 3.703.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.703.000 $ 3.703.000

Total Neto	$ 3.703.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.570
TOTAL OC	$ 4.406.570