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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707423-157-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Lavanderia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar Nº 1148 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
36993 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar Nº 1148 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES GENERALES | SEGUN TDR |
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Proveedor |
Los Acacios |
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Razón Social |
AGROCOMERCIAL Y COMERCIALIZADORA LOS ACACIOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.949.176-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Los Acacios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 40 | Unidad | 40 frazadas | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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91111502
| Servicios de lavandería | 40 | Unidad | COBERTORES | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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91111502
| Servicios de lavandería | 37 | Unidad | FUNDAS | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.300
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$ 33.300
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91111502
| Servicios de lavandería | 2 | Unidad | PELUCHE | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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Total Neto
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$ 194.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.993
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$ 231.693
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.