1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707423-30-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra kartex depto servicios a personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Araucania Razón Social Fundacion Educacional Integra R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundacion Educacional Integra R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1148 Comuna Temuco Impuesto 53386,8916 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 2   (1093804) KARDEX - 4 CAJONES UNIDAD 1113804 (1093804) KARDEX - 4 CAJONES UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 143.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.718 $ 286.718

Total Neto	$ 286.718
Descuento	$ 5.734
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.387
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 334.371