1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707423-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707423-63-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Araucania Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1148 Comuna Temuco Impuesto 753038,4 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE ENTREGA EN TDR   5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Imperio Razón Social LA IMPERIAL SPA R.U.T. 77.718.995-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Imperio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global De acuerdo a información adjunta.   $ 3.603.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.603.360 $ 3.603.360 30103201 Enrejado de acero 1 Global De acuerdo a información adjunta.   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 3.963.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 753.038
TOTAL OC	$ 4.716.398