1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707423-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 707423-4-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 707423-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Araucania Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1148 Comuna Temuco Impuesto 1885917,2 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JRIA LTDA Razón Social ASESORÍA Y COMERCIAL JRIA LIMITADA R.U.T. 78.243.083-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JRIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Unidad LIMPIEZA DE CUBIERTA PRECIO NETO POR 2 MANTENCIONES ANUALES $ 9.925.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.925.880 $ 9.925.880

Total Neto	$ 9.925.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.885.917
TOTAL OC	$ 11.811.797