|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
707423-90-CM26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA GAS JI ENTRE JUEGOS Y SUEÑOS - CALLE Calle O'Higgins 930, VILCUN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
|
|
R.U.T. |
70.574.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
Claro Solar Nº 1148 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
53922 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar Nº 1148 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0
2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 600 | | (4510617) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | (4510617) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ; Región de la Araucanía ; Temuco; Claro Solar #1148, Temuco |
$ 473,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 283.800
|
$ 283.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 283.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.922
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 337.722
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.