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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707425-11-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICIÓN PISO VINILICO EN SALA DE PÁRVULOS 1 Y 2 JI LAS ESTRELLITAS DESDE 707425-11-L126 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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707425-11-L126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
San Martín Nº 80, 3º piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1021226,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 80, 3º piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-02-2026 |
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Proveedor |
GOOVA |
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Razón Social |
SERVICIO EN OBRAS MENORES RICHARD GONZALEZ OVANDO
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R.U.T. |
77.008.566-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GOOVA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161710
| Suelos laminados | 1 | Metro Cuadrado | 70 M2 REPOSICIÓN DE PISO VINILICO | la oferta sera de 60 dias corridos del presente acto |
$ 5.374.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.374.875
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$ 5.374.875
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Total Neto
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$ 5.374.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.021.226
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$ 6.396.101
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.