1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707425-131-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones menores observaciones SEREMI Salud JI Icalma por invitación a compra ágil: 707425-98-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Los Lagos Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación San Martín Nº 80, 3º piso Comuna Puerto Montt Impuesto 134512,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 80, 3º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECCO SUR SPA Razón Social SCH&B ECCO SUR SPA R.U.T. 77.692.846-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECCO SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171604 Ventanas de guillotina 1 Unidad 50,7 M² Malla mosquiteras, 1 unidad puerta con malla mosquetera 4 unidades Sello Inferior Puerta Atornillable Se adjuntan TDR.   $ 707.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.960 $ 707.960

Total Neto	$ 707.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.512
TOTAL OC	$ 842.472

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.157.620-0 Ver adjunto