1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707425-224-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PISO SALA DE ACTIVIDADES Y PATIO CUBIERTO SC MANITOS TRAVIESAS generada por invitación a compra ágil: 707425-171-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Los Lagos Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación San Martín Nº 80, 3º piso Comuna Puerto Montt Impuesto 812250 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 80, 3º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDT SERVICIOS Razón Social edt producciones R.U.T. 76.555.028-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDT SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101602 Equipo de apisonamiento 1 Unidad Se adjuntan TDR con detalles del servicio.   $ 4.275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275.000 $ 4.275.000

Total Neto	$ 4.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 812.250
TOTAL OC	$ 5.087.250