1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707425-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE REPARACIÓN VEH. INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 707425-13-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Los Lagos Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín Nº 80, 3º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación San Martín Nº 80, 3º piso Comuna Puerto Montt Impuesto 149112 Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 80, 3º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servidiesel spa Razón Social SERVIDIESEL SPA R.U.T. 76.551.182-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servidiesel spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad     $ 784.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.800 $ 784.800

Total Neto	$ 784.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.112
TOTAL OC	$ 933.912