1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707429-14-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra PISOS VACACIONES MI JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Nor-Poniente Razón Social Fundacion Educacional Integra R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 229, 4º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundacion Educacional Integra R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Dieciocho Nº 229, 4º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 89628 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 229, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Inst Musicales Cristian Andres Barrientos Razón Social Pentagrama E.I.R.L R.U.T. 76.284.381-1 Sucursal Com. de Inst Musicales Cristian Andres Barrientos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   10   (1565561 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BIGGO PISO GOMA EVA 2X2 M UNIDAD 1567444 (1565561) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BIGGO PISO GOMA EVA 2X2 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.910 $ 478.910

Total Neto	$ 478.910
Descuento	$ 7.184
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.628
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 561.354