1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-107-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra DA/Sala Cuna Renata Navarro Ortiz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD DE LA SERENA Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Sucursal UNIVERSIDAD DE LA SERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   Matricula Sala Cuna Renata Navarro Ortiz $ 126.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.480 $ 126.480 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 10 Mes   Mensualidad enero y de marzo a noviembre 2018 Servicio de Sala Cuna Renata Navarro Ortiz $ 277.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.400 $ 2.774.400

Total Neto	$ 2.900.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.900.880

Justificación de exención de impuesto