1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1099-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra DG Merchandising Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según contrato vigente. ID 708-30-LP07 Proyecto 724015. CDP 719 Contaco María Julia Riquelme Proveniente de Licitación 708-30-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTD R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121523 Bolígrafos permanentes 1 Unidad Bolígrafos permanentes confección de matriz para impresión de lápices, incluye presentación de bocetos virtuales hasta la aprobación final del cliente $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 60121523 Bolígrafos permanentes 1000 Unidad Bolígrafos permanentes Lápiz modelo Soft transparente con un logotipo estampado a seis colores $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950