1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-115-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos publicitarios LIC ID 708-23-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-39-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 400000,609065 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Razón Social SERVICIOS DE MARKETING Y MERCHANDI SING BULLET LTD R.U.T. 78.816.510-2 Sucursal Servicios de Marketing & Merchandising Bullet Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 509 Unidad   ítem 14 Producto: Bolígrafos Promocionales Grupo: Menaje y Otros. $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.245 $ 155.266 80141605 Regalos publicitarios 595 Unidad   ítem 14 Producto: Bolsas Publicitaria Crea Grupo: Textiles. $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.949.815 $ 1.950.000

Total Neto	$ 2.105.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.001
TOTAL OC	$ 2.505.267