1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1203-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DP/ SERVICIO DE COFFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 28739,4969 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYQ EVENTOS Razón Social RAFAEL ANTONIO ALARCON FERRADA R.U.T. 12.790.921-0 Sucursal AYQ EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida Servicios de coffee break para 100 personas en la ciudad de Linares, para el día 26 de agosto de 2010, para la Dirección Regional de ProChile Maule. Servicios de coffee break para 100 personas en la ciudad de Linares, para el día 26 de agosto de 2010, para la Dirección Regional de ProChile Maule. $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000