1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-12396-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2008 Nombre de la Orden de Compra DP Merchandising Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-30-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 2018845 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Horus Promotion & Marketing Ltda. Razón Social HORUS PROMOTION & MARKETING LIMITADA R.U.T. 77.893.570-8 Sucursal Horus Promotion & Marketing Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 3950 Unidad no definida Bolsas en tela no tejida (no wopen) color negro de 34 de alto x 36 de ancho y 9 de fuelle; impresión en un color a dos caras, más etiqueta bordada por ambos lados (5cms) y base forrada y no pegada Bolsas en tela no tejida (no wopen) color negro de 34 de alto x 36 de ancho y 9 de fuelle; impresión en un color a dos caras, más etiqueta bordada por ambos lados (5cms) y base forrada y no pegada $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.625.500 $ 10.625.500

Total Neto	$ 10.625.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.018.845
TOTAL OC	$ 12.644.345