1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1268-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-24-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-24-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 121264,65 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA ALEJANDRA Razón Social fabrica prenda de vestir irma sepulveda eirl R.U.T. 76.629.098-1 Sucursal IRMA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Día Servicio de aseo y limpieza correspondiente a 3 días proporcionales de Septiembre 2016.   $ 6.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.589 $ 20.589 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Servicio de aseo y limpieza periodo Octubre a Diciembre 2016. Servicios de aseo en dependencias de Pro Chile en regiòn de Arica y Parinacota, con un sello de calidad y buen servicio en la prestación del trabajo. $ 205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.646 $ 617.646

Total Neto	$ 638.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.265
TOTAL OC	$ 759.500