1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1272-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra DP/Compra de Pasaje Aéreo Internacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-17-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasaje Aéreo Internacional Pasajero: Primo González. Guatemala/Santiago/Guatemala. Fecha 15 al 23 de agosto de 2015. $ 1.022.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.338 $ 1.022.338 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   Pasaje Aéreo Nacional Pasajero: Primo González. Santiago/Concepción/Santiago. Fecha 16 al 22 de agosto de 2015. $ 80.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.962 $ 80.962

Total Neto	$ 1.103.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.103.300

Justificación de exención de impuesto