1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra DP Impresión de Material LID.ID 708-190-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-190-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 31502 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 1 Unidad no definida Adhesivo: Tamaño 2.50x4.00mts. impreso a 4/0 colores a 1.440DPI. Terminación corte recto, incluye prueba de color reducida Adhesivo: Tamaño 2.50x4.00mts. impreso a 4/0 colores a 1.440DPI. Terminación corte recto, incluye prueba de color reducida $ 165.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.800 $ 165.800

Total Neto	$ 165.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.502
TOTAL OC	$ 197.302