1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1359-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-93-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-93-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S A Razón Social SOC DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S A R.U.T. 78.661.470-8 Sucursal SOC DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Lic. Pub. Servicio de alojamiento para tres periodistas en un Hotel de La Serena, Región de Coquimbo. Lic. Pub. Servicio de alojamiento para tres periodistas en un Hotel de La Serena, Región de Coquimbo. $ 342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 64.980
TOTAL OC	$ 406.980