1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-157-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra DP/SERVICIO DE ARRIENDO SALON, EQUIPOS COMPLEMENTARIO Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 181513,1997 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W Santiago Razón Social SOC.ADMINISTRADORA GENERAL S A Y CIA C.P.A. R.U.T. 76.467.620-3 Sucursal W Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 7   (1240657) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA 1266757 (1240657) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 140.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.879 $ 984.879

Total Neto	$ 984.879
Descuento	$ 29.546
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.513
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.136.846