1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1692-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra DA Reparaciones LIC ID 708-73-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-73-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 651700,478991596 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Eduardo de la Fuente Gonzalez E.I.R.L. Razón Social JAIME EDUARDO DE LA FUENTE GONZALEZ OBRAS Y SERVIC R.U.T. 76.703.520-9 Sucursal Jaime Eduardo de la Fuente Gonzalez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de reparación y mantención, correspondiente al mes de octubre de 2010 Servicio de reparación y mantención, correspondiente al mes de octubre de 2010 $ 3.430.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430.003 $ 3.430.003

Total Neto	$ 3.430.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.700
TOTAL OC	$ 4.081.703