1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1703-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra DP/Servicio de Alojamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 59969,747899 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arrebol Patgonia Razón Social HOTELERA ARREBOL PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 76.970.460-4 Sucursal Hotel Arrebol Patgonia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Internacional   Servicios de alojamiento para importadores Turcos en el marco de las reuniones con exportadores nacionales para conocer la oferta exportable de productos del mar, para los días 26 y 27 octubre de 2011, en la ciudad de Puerto Varas $ 315.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.630 $ 315.630

Total Neto	$ 315.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.970
TOTAL OC	$ 375.600