1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1729-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra DP Impresión de Material LID.ID 708-190-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-190-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 63460 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 1 Unidad no definida Adhesivo tamaño 3x2.40mt impreso a 4/0 colores a 720 DPI terminación corte recto Adhesivo tamaño 3x2.40mt impreso a 4/0 colores a 720 DPI terminación corte recto $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 23153401 Sistemas de aplicación de cola o adhesivo 1 Unidad no definida Adhesivo tamaño 5x3mts. impreso a 4/0 colores a 720 DPI terminación corte recto Adhesivo tamaño 5x3mts. impreso a 4/0 colores a 720 DPI terminación corte recto $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.460
TOTAL OC	$ 397.460