1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1737-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Lic. Pub. Servicios de arriendo de salón, equipo de apoyo y alimentación, para evento a realizarse en Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-127-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Viajes. Razón Social ALEJANDRO ANIBAL HIDALGO NAVARRETE, SERVICIOS TURI R.U.T. 76.149.933-5 Sucursal Andes Viajes. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Lic. Pub. Servicios de arriendo de salón, equipo de apoyo y alimentación, para evento a realizarse en Santiago.   $ 995.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.292 $ 995.292

Total Neto	$ 995.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 995.292

Justificación de exención de impuesto