1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1772-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra DA Servicios Informaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proyecto 720200. Se pagará 30% contra informe de análisis y diseño de la nueva plataforma. 30% Contra aprobación de la plataforma piloto. 40% contra entrega plataforma funcionando. La valor de la UF debe ser calcualda al día de emisión de la factura Proveniente de Licitación 708-33-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio RR.EE - Direcon Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección de Relaciones Económicas R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación Teatinos Nº180, Piso 9 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos Nº180, Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social POLICOMP S A R.U.T. 96.692.300-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 1 Unidad Proveedores de servicio de correo electrónico Asesoria para la implementación de la nueva plataforma de correo electrónico para DIRECON UF 640,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 640,2000 UF 640,2000

Total Neto	UF 640,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 640,2000