1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-1877-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Lic. Pub. Adquisición de 200 Mochilas Porta Notebook 708-139-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-139-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna Santiago Impuesto 556548 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZ Publicidad Razón Social DARIO ALFREDO ZAROR ORELLANA R.U.T. 10.803.244-8 Sucursal AZ Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad Adquisición de 200 mochilas porta Notebook, con logo bordado de ProChile, para ser distribuidas en diferentes eventos de promoción y difusión. Adquisición de 200 mochilas porta Notebook, con logo bordado de ProChile, para ser distribuidas en diferentes eventos de promoción y difusión. $ 2.929.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.929.200 $ 2.929.200

Total Neto	$ 2.929.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.548
TOTAL OC	$ 3.485.748