1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708-20-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708-275-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708-275-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepartamento de Compras y Contrataciones Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº180, Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales R.U.T. 70.020.190-2 Dirección de Facturación San Martín 88 Comuna * Impuesto 394154,521008389 Dirección de Envío de la Factura San Martín 88 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE ASEO Y SERVICIO FER - Casa Matriz Razón Social EMPRESA DE ASEO Y SERVICIO FERRAS LTDA. R.U.T. 77.179.010-0 Sucursal EMPRESA DE ASEO Y SERVICIO FER - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de Aseo y Mantenimiento de Oficinas, para la Dirección Regional de ProChile Región del Bio Bio, con sede en Concepción. Durante el periodo febrero 2010-febrero 2011 Servicio de Aseo y Mantenimiento de Oficinas, para la Dirección Regional de ProChile Región del Bio Bio, con sede en Concepción. Durante el periodo febrero 2010-febrero 2011 $ 172.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074.500 $ 2.074.497

Total Neto	$ 2.074.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.155
TOTAL OC	$ 2.468.652